长安区人力资源和社会保障局

2023年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区人社局2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

     一、部门基本情况

（一）部门概况

贯彻落实中央和省、市、区委关于人力资源和社会保障工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障有关法律法规。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限负责人员(不含公务员）调配工作和特殊人员的安置工作。

3.负责促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

4.统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责编制上报区级养老及工伤基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.落实人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作，会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

9.负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门评比达标表彰活动，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

10.会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作，负责辖区内企业薪酬调查工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

11.负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门收支预决算情况

本部门 2023年度收入7786.93万元，与上年年度决算相比，本年收入增加2005.56万元，增长34.69，本部门 2023年度支出7786.93万元，与上年年度决算相比，本年支出增加2005.56万元，增长34.69，主要原因是人才绿卡劳务派遣等人员经费项目支出增加。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023年区人社局工作以党的十九大、二十大精神为指引，以“人才强区，民生为本”为主线，落实人才引进政策。积极推行就业创业措施，控制城镇登记失业率，开展职业培训，促进高校毕业生就业创业，保持就业形势的基本稳定。加快建立健全社会保障体系，提高社会保障能力和水平，做好全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。进一步深化人事制度改革，合理调整工资分配关系，事业单位公开招聘公平、公正。遵照公平、公开、公正原则，严格遵照市级要求组织评定，建立健全全区职称评定考核工作流程管理，顺利开展工作。提升劳动报酬在初次分配中的比重，教育和指导用工单位依法用工、规范管理，构建和谐稳定的劳动关系。负责全区人才档案管理，切实提高工作效率，保证各项工作准确及时办结。通过劳动监察执法，更为高效、有力的对劳动关系进行调整和法律规制，维护劳动者权益和劳动关系和谐稳定。不断提高人力资源和社会保障工作水平，为促进全区经济社会发展和社会和谐稳定提供强有力的人才智力支持和社会保障。

二、自评工作开展情况

    （一）自评的组织工作

    为推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，区人社局专门成立了自评工作组，由局长任组长，主管局领导任副组长，办公室人员、财务人员为成员，各股室及所属单位负责人配合，对全局所有项目支出开展了绩效自评。自评工作包括三个部分，一是对全局项目按照定量定性的要求展开自评；二是选取重点支出项目开展普通程序评价工作。三是对已完成的绩效目标进行总结，对未完成绩效目标的原因逐条进行查摆分析，研究提出解决措施。依据此次自评总结经验，做好正在实施的财政支出项目的绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况的绩效跟踪工作。

• 自评的方法和过程

根据项目的工作完成情况、项目执行率、群众满意度进行项目评价，预算执行率高且绩效目标基本完成的项目评分优秀，预算执行率低或超出预算但绩效目标完成的项目评分良好。

    三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

• 总体绩效目标实现情况

2023年区人社局将强化责任落实，切实积极开展相关工作，区人社局目前承担的常住人口城镇化率、城乡居民人均可支配收入之比、全体居民人均可支配收入、城乡居民基本养老保险保障水平四项指标均取得较好成绩。

    （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.以实施就业促进工程为主线，深入实施积极的就业政策，就业形势保持基本稳定。2023年开展招聘会40场，零工市场登记用工企业572家，解决就业589人。发放就业补助资金1704万元支持就业创业。帮扶创业者申请创业担保贷款1065万元，选定2家区级劳务品牌，其中河北易修哥劳务品牌被评选为市级劳务品牌。全年城镇新增就业21313人，完成全年任务的107.64%。

2.社保覆盖面进一步扩大，待遇水平稳步提高，社保基金运行总体平稳。2023年扩面任务均已完成。截至目前，全区平均城乡居民养老保险保障水平为195.12元，已完成“十四五”目标。先后核查失业保险疑似数据1130条，对274家劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金进行稽核检查，总计追回各类违规领取待遇36.54万元。

3.大力推进高层次、高技能人才队伍建设，人事管理和人才服务不断优化。2023年公开招聘事业单位工作人员279人，“公参民”转公学校专项公开招聘255人，为中小学和区属事业单位调整提高了岗位结构比例。职业技能培训4072人。中高级职称评审申报推荐823人，申报人数同比增长45%。选拔推荐网络文化领域市政府特殊津贴专家1人。“进百校”宣讲人才政策，吸引了289名北京高校本硕博学生参加人才高洽会，落实区人才绿卡租房补助1402万元。

4.加强服务指导和执法力度，劳动关系保持和谐稳定。今年以来，评选A级劳务派遣单位19家，推荐5家单位为2023年度“石家庄市和谐劳动关系样板单位”，建设10个劳动者“温馨港湾”。在发挥新建投诉举报大厅和公安驻劳动监察警务室作用基础上，运用大数据和信息技术建成“长安薪无忧”平台，提高治欠能力和水平，截至目前，办结各类平台案件7945件，全区在建项目共收取用人单位农民工工资保证金现金1亿元，保函3亿元，201家施工单位实现监管平台联通及银行代发工资。同时，加大矛盾调处化解力度，今年以来结案1225件。

5.服务能力进一步提升，行风建设再上新台阶。持续推进一体化平台推广应用，“应进必进”事项全部完成，在2023年河北省营商环境评价工作中，承担的员工录用“一件事一次办”事项，评分100分，为A等级。

四、评价结论和评价等级

一年来，在区委、区政府与四大班子领导的关心支持下，在全区各兄弟部门和单位的协助配合下，在人社局领导班子和全体人员的辛勤努力下，人社局的工作基本完成绩效目标，根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分97分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

因资金紧张，项目支出较慢。

• 针对问题提出具体的改进措施或建议

  1.完善制度，健全组织机构，项目启动、程序运行规范化。

2.严格资金使用各种环节的档案资料管理，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高整体效能；制定相关工作方案；严格落实财政专项资金，确保专款专用；加强财务管理，在今后的工作中，对财政资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时进行调整。

3.是提高年初预算的精确度，减少结余资金和超出预算资金。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）